Publicerad: 2012-10-23 09:33, senaste uppdaterad: 2012-10-23 09:10
Siffrorna presenteras i nämndens delårsrapport. Där står det klart att nämnden dras med ett nettounderskott på 6,4 miljoner kronor under första halvåret 2012.
Nämndens tre huvudområden är äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri. De båda förstnämnda beräknas gå back i år. Allra mörkast ser det ut för äldreomsorgen där prognosen för året är minus 10,8 miljoner kronor.
Orsaken till det förväntade underskottet är bland annat att kommunen har varit tvungen att köpa platser i andra kommuner, inom alla verksamheter.
– Vi har inte kompetensen för alla och det finns svåra fall som kostar väldigt mycket, ett par miljoner per år för en brukare, säger Anders Fällmar (S), ordförande för äldre- och omsorgsnämnden.
Enligt socialchefen Jan Hellström har man inom äldreomsorgen varit tvungen att köpa externa placeringar i väntan på att ombyggnaden av Arhem skulle bli klar.
– Efter att Arhem blev färdigt har de externa placeringarna minskat tydligt, säger han.
Behovet av hemtjänstinsatser har också varit större än väntat. Enligt Anders Fällmar ser det likadant ut i flera av landets kommuner.
– Det behöver inte nödvändigtvis vara fler antal brukare utan fler insatser. Människor behöver mer och mer omsorg.
Nämnden kan nu tvingas spara. Enligt de anvisningar som kommunfullmäktige har antagit inför budgetarbetet ska nämnden spara 1,2 miljoner nästa år. För att klara det krävs omfattande nedskärningar.
– På ett eller ett annat sätt kommer det naturligtvis att påverka personalen, säger Jan Hellström.
Redan nu försöker förvaltningen minska det prognostiserade underskottet. Bland annat ser man över externa placeringar för att, om möjligt, flytta brukare till den egna verksamheten. Man är också restriktiv när det gäller tillsättning av vikarier. Hur mycket pengar nämnden har att röra sig med nästa år och vilka eventuella besparingar som krävs är ännu inte klart. Det bestäms när budgeten läggs i november.
Kan det bli personalnedskärningar?
– Det tvivlar jag på. Du får återkomma när budgeten är lagd, säger Anders Fällmar.
Oppositionen har ännu inte börjat jobba med sitt budgetförslag, enligt oppositionsrådet Olov Holst (M). Han vill därför inte uttala sig om hur oppositionen ställer sig till eventuella besparingar.
– Vi måste titta på det här och utvärdera det ordentligt, säger han.